Příloha č. 3

Studie proveditelnosti

Projekt:

Obnova přístroje – Operační mikroskop

Přístroj:

Operační mikroskop

pro Neurochirurgickou kliniku FN Olomouc

Osnova:

Celkový popis žádosti Doc. Vaverka, Prof. Hrabálek

Žadatel v této části seznámí komisi s charakterem žádosti.

Fakultní nemocnice Olomouc poskytuje základní i vysoce specializovanou péči pacientům Olomouckého kraje, ale i částí Moravskoslezského a Zlínského kraje. Součástí Fakultní nemocnice Olomouc jsou i specializovaná centra zajišťující multioborovou péči o pacienty – tato centra tvoří národní síť komplexních onkologických, hematoonkologických, traumatologických, kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních center.

V současné době má Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc 3 operační mikroskopy:

Operační mikroskop OPMI Pentero 900 od výrobce Carl Zeiss spol. s.r.o. byl pořízen v roce 2013, je používán téměř denně na primárním operačním sále (sál 1) u všech neurochirurgických operací. V roce 2016 byly dokoupeny fluorescenční moduly za účelem rozšíření a zkvalitnění spektra operačních výkonů. Avšak v poslední době je přístroj častěji a nákladně opravován.

Na druhém operačním sále se používá dosluhující operační mikroskop typu NC4 ZEP304.2 od výrobce Carl Zeiss spol. s.r.o., který byl pořízen v roce 2000 a již mu byla ze strany firmy ukončena servisní podpora. Tento přístroj nemá fluorescenční moduly a optické binokuláry jsou již na hranici své životnosti (50% výkonu). Nutno také zmínit narůstající počet poruch, které navyšují náklady na provoz přístroje.

Třetí operační mikroskop OPMI Neuro NC4 od výrobce Carl Zeiss spol. s.r.o., pořízený v roce 2007, je používám výhradně pro výuku lékařů a je umístěn mimo Neurochirurgickou kliniku na teoretických ústavech lékařské fakulty. Je zcela nevyhovující pro použití na operačních sálech.

Zdůvodnění požadavku doc. Vaverka, prof. Hrabálek

Zde žadatel uvede důvody a výhody pořízení přístrojového vybavení z hlediska poskytování služeb ve vlastním zdravotnickém zařízení, a pokud je to relevantní, i územní rozsah.

Fakultní nemocnice Olomouc poskytuje základní i vysoce specializovanou péči pacientům Olomouckého kraje, ale i částí Moravskoslezského a Zlínského kraje. Součástí Fakultní nemocnice Olomouc jsou i specializovaná centra zajišťující multioborovou péči o pacienty – tato centra tvoří národní síť komplexních onkologických, hematoonkologických, traumatologických, kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních center.

Zejména z těchto vysoce specializovaných center vycházejí požadavky na moderní diagnostiku, zobrazovací a operační metody pomocí vyspělého přístrojového vybavení.

Vedle výše uvedených specializovaných center je operační mikroskop navázán na řadu dalších odborností a klinik – Neurologická klinika, Onkologická klinika, Traumatologická klinika, Dětská klinika, Oddělení rehabilitace, výzkumné aktivity.

Pro udržení vysokého standardu poskytované péče je nezbytná dostupná zdravotnická technika a také její modernizace. Operační mikroskop představuje povinné vybavení cerebrovaskulárního centra, v případě havárie by byl významně snížen pracovní výkon kliniky.

Z tohoto důvodu plánujeme obnovu zastaralého operačního mikroskopu typu NC4 ZEP304.2, který je ve FN Olomouc používán od roku 2000. Nyní je tento přístroj za hranicí své životnosti a ze strany servisující firmy mu byla ukončena servisní podpora (= budoucí nedostupnost náhradních dílů a možnosti oprav)

Analýza trhu

Pro porovnání cen pořizovaného přístroje byly využity údaje z ad hoc průzkumu trhu, provedeného Fakultní nemocnicí Olomouc v květnu 2019.

Pro získání nabídkových cen byly zadány přesné technické specifikace přístroje tak, aby byl dodržen princip nediskriminace.

Oslovení dodavatelé/výrobci	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Carl Zeiss spol. s r.o.	12 800 000	15 488 000
B.Braun Medical s.r.o.	11 060 000	14 000 000
KARL STORZ GmbH & Co. KG	Nabídka nepodána

Princip stanovení ceny

Žadatel pro stanovení předpokládané hodnoty provedl průzkum trhu. Pro daný přístroj oslovil tři potenciální dodavatele. Dvě firmy podaly cenovou nabídku, ceny jsou uvedeny v tabulce.

Předpokládaná hodnota na dodávku operačního mikroskopu činí 15.488.000,- Kč včetně DPH, tj. 12.800.000,-Kč bez DPH a byla stanovena jako hodnota odpovídající nabídkové ceně společnosti Carl Zeiss spol. s r.o., která jako jediná podala v rámci průzkumu trhu nabídkovou cenu za přístroj tak, jak bylo požadováno.

Nabídka společnosti B.Braun Medical s.r.o. nesplnila požadovanou specifikaci, tudíž nebyla do výsledku průzkumu trhu zahrnuta.

Samotné výběrové řízení bude v souladu se zákonem o zadávaní veřejných zakázek realizováno jako otevřené, nadlimitní. Součástí veřejné zakázky bude dodávka přístroje a dále servis na dobu životnosti přístroje.

Technické řešení ing. Olejníček

Zde bude uvedeno, v jakém místě a jakým způsobem bude zařízení instalováno

Přístroj bude nainstalován na stávajícím neurochirurgickém operačním sále. Tento sál je pro provoz mikroskopu plně vybaven a nejsou vyžadovány žádné speciální sálové úpravy, ani nový operační stůl.

Lidské zdroje Doc. Vaverka

Zde žadatel uvede jmenný seznam personálního zabezpečení včetně odborného zástupce nebo vedoucího pracoviště, včetně pracovních úvazků

Pracoviště Nurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, jehož zaměstnanci budou pracovat na pořizovaném přístroji, splňuje všechny požadavky vyhlášky č. 99/2012 Sb. (o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb). Nedojde k navýšení personálu kliniky, jde o obnovu přístroje.

Seznam pracovníků Neurochirurgické kliniky FN Olomouc (lékaři, instrumentářky, sanitáři) a pracovníků Oddělení biomedicínského inženýrství (biomedicínští inženýři), úvazky mají všichni 1,0:

doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.

prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., MBA

MUDr. Tomáš Wanek, Ph.D.

MUDr. Martin Halaj

MUDr. Vlastimil Novák, Ph.D.

MUDr. Přemysl Stejskal, Ph.D.

MUDr. Matej Halaj

MUDr. Martin Hampl, Ph.D.

MUDr. Jakub Jablonský

MUDr. Štefan Trnka

Lucie Čepová

Renata Foukalová

Jana Prášilíková

Michaela Kubeláková

Denise Benschová

Bc. Jitka Kobolková

Bc. Petra Kobzová

Bc. Andrea Veselá

Bc. Nikola Všianská

Radoslav Grigárek

Petr Josefčuk

Tomáš Koutný

Jan Kritzbach

Vendula Havelková, DiS.

Michaela Ježáková, DiS.

Ing. Jan Valošek

Ing. Ivona Korčáková

Ing. Miroslav Rosulek

Harmonogram pořízení přístrojové techniky

FNOL předpokládá v rámci projektu zrealizovat zadávací řízení na dodávku přístroje. Bude postupováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Pokud jde o časový harmonogram projektu, bude průběžně sledován a vyhodnocován jmenovaným projektovým týmem z hlediska jeho dodržování. Harmonogram může být případně revidován a měněn.

aktivita/činnost	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Veřejná zakázka:
2019
zpracování zadávací dokumentace	x	x
zveřejnění ZD na profilu zadavatele, ve Věstníku veřejných zakázek, v TED	x
lhůta pro otevírání nabídek	x
vyhodnocení nabídek	x
výběr nejvhodnější nabídky	x
2020
schválení a podpis smlouvy	x

aktivita/činnost	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
2020
Dodávka a instalace přístroje:
dodávka přístroje a instalace	x
zaškolení obsluhy	x
zkušební provoz	x
reálný provoz	x

Finanční a ekonomická analýza ing. Vlčková

Zde žadatel uvede, jak má po ekonomické stránce zajištěn dostatek finančních a personálních prostředků na zprovoznění a provoz nové techniky. Žadatel zohlední platby od pojišťoven, samoplátců, vlastního financování atd. vzhledem k předpokládanému využití přístrojové techniky.

Ekonomické výhody plynoucí z pořízení nového operačního mikroskopu pro NCHIR lze shrnout následovně:

Nákup a vlastní provoz požadovaného operačního mikroskopu, který je součástí obměny je z pohledu Fakultní nemocnice Olomouc naprosto nezbytný. Stávající nárůst provozních výdajů na havarijní zásahy a nutné opravy u dosluhujícího operačních mikroskopu Carl Zeiss NC4 z roku 2000 a dostupnost nových technologií, které naopak bude poskytovat mikroskop nový je jak ze zdravotního, tak i z finančního hlediska potřebná. Vstupní investiční náklady nevyžadují žádné stavební úpravy pro vlastní instalaci zdravotnické techniky.

Předmětem veřejné zakázky na dodávku přístroje budou i náklady na poskytování pozáručního servisu přístroje (plné servisní pokrytí) prováděný po dobu dalších 6 roků po ukončení běhu záruční doby - bude hodnotícím kritériem ve veřejné zakázce.

Vlastní finanční a ekonomická analýza identifikuje pozitiva v navazujících provozních rozpočtech Kliniky neurochirurgie s vazbou např. na efektivnější nakládání s kontrastními látkami užívaných u operací nádorů a v cévní chirurgii.

Uvedená obměna operačního mikroskopu na Neurochirurgické klinice nevyžaduje personální nárůst zdravotnických pracovníků ve FN Olomouc. Z úhradových mechanismů lze dokládat max. výtěžnost zdravotnických výkonů prováděných na tomto pracovišti, a to dle aktuálního znění úhradové vyhlášky a navazujících smluvních dodatků s jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Uvedenou obměnou technologií garantujeme:

•	snížení čekací doby v zařazení pacienta k vyšetření, což z pohledu onemocnění a dopadu do psychického stavu pacienta je nepostradatelným faktorem.

•	výkonový potenciál bude umožňovat ošetřit víc pacientů za kratší dobu, což bude z povahy věci generovat vyšší výnosy pracoviště.

•	rozšíření spektra operačních výkonů díky fluoračním modulům

Dokladem finanční udržitelnosti projektu je skutečnost, že ze současného hospodaření pracoviště je zřejmé, že zavedené úhradové mechanismy umožňují plně pokrýt náklady na provoz operačních sálů kliniky Neurochirurgie. Celkové hospodaření kliniky dosahuje sice záporného hospodářského výsledku, nicméně hospodaření operačních sálů ( středisko 0662) dosáhlo zisku jak v roce 2017 ve výši 8,019 mil. Kč, tak i za rok 2018 ve výši 8,727 mil. Kč.

Z ekonomického hlediska je Fakultní nemocnice Olomouc spolehlivým a silným partnerem s vykazovaným kladným hospodářským výsledkem za posledních devět let. Celkový obrat za poslední tři účetní období dosahuje v průměru 6,170 mld. Kč. Dostatečné cash flow organizace garantuje následné zajištění provozování operačního mikroskopu z vlastních finančních prostředků nemocnice.

SWOT analýza Doc. Vaverka, Prof. Hrabálek

(SWOT analýza hodnotí silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky projektu, hrozby (Threats) a příležitosti (Opportunities) spojené s projektem)

Zde žadatel stručně zhodnotí silné a slabé stránky pořízení techniky s ohledem na benefity i možná rizika.

Silné stránky:

realizace projektu zlepší kvalitu neurochirurgických operací v oblasti páteře a hlavy

snížení čekacích lhůt pro plánované neurochirurgické operace

zvýšení ekonomické efektivity provozu NCH operačních sálů

hospodaření nemocnice a stabilní CF

Slabé stránky:

finanční náročnost

Příležitosti:

možnost zavedení nových operačních postupů

efektivní nakládání času odborného zdravotnického personálu

lepší využití operačních sálů

snížení nákladů kliniky na opravy starších operačních mikroskopů

Rizika:

nebude možné rozšířit spektrum prováděných výkonů

další prodloužení čekacích lhůt pacientů

ukončení provozuschopnosti současných přístrojů

Udržitelnost projektu

Zde žadatel uvede (v návaznosti na body 7 a 8), jak předpokládá využitelnost požadovaného přístrojového vybavení v příštích minimálně pěti letech (nebo životnosti přístrojového vybavení)

Obnovou přístroje získá Fakultní nemocnice Olomouc nejmodernější operační mikroskop, který zajistí kvalitnější a dostupnější péči při neurochirurgických výkonech pro pacienty ze širokého regionu. V rámci udržitelnosti projektu je vhodné zmínit fyzickou životnost pořizovaného přístroje, kterou lze odhadnout na minimálně 8 let, což odpovídá době pro odepisování majetku.

V rámci technické udržitelnosti projektu budou plněny platným právním řádem stanovené požadavky na servisní a pravidelné bezpečnostně technické kontroly, které zajistí udržení odpovídající úrovně výkonnosti pořízeného přístroje a bezpečnost pro pacienty, obsluhující personál a třetí osoby. Povinné a obvyklé záruční a servisní podmínky budou součástí požadavků veřejné zakázky na dodavatele přístrojové techniky. Taktéž i pozáruční servis po dobu šesti let od skončení záruční lhůty bude součástí požadavků veřejné zakázky na dodavatele přístroje a náklady na pozáruční servis bude součástí hodnocení veřejné zakázky.

Personální udržitelnost je zajištěna stávajícími zaměstnanci nemocnice, nedojde k navýšení počtu obsluhujícího personálu. Po stránce organizační jsou odpovídající lidské zdroje definovány organizačním řádem nemocnice.

V rámci udržitelnosti projektu budou nemocnicí zajišťovány veškeré povinnosti, které jsou vymezeny zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.