Příloha č. 3

Studie proveditelnosti

Projekt:

Obnova – angiografický komplet

Přístroj:

angiokardiografický systém - 1ks

Celkový popis žádosti

Pro udržení vysokého standardu poskytované péče je nezbytná dostupná zdravotnická technika a také její modernizace. Z tohoto důvodu plánujeme obnovu zastaralého a svým technickým řešením nevyhovujícího celého angiografického kompletu, na I. Interní klinice kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc.

Rozsah a spektrum výkonů vyžaduje moderní angiografický komplet angiografické kvality zobrazení se specifickými technologiemi pro komplexní elektrofyziologický provoz i pro komplexní kardiointerveční provoz se zaměřením na koronární problematiku (invazivní diagnostika a intervenční řešení ICHS) a provádění některých typů strukturálních srdeční (nekoronárních) intervencí.

Předmětem projektu je obměna angiografického kompletu, díky ní dojde k pořízení:

Angiokardiografického systému – obnova přístroje Allura Xper FD 10 C R7.6 – výrobce Philips Česká republika s.r.o., který slouží I. Interní klinice kardiologické FN Olomouc od roku 2011. Nyní je v nevyhovujícím technickém stavu, je na hranici své životnosti, je denně využíván a blíží se konec servisní podpory (2021). Obměna angiokardiografického přístroje je předmětem předkládané žádosti.

Angiografického elektrofyziologického systému – obnova přístroje Integris AlluraXper FD10 – výrobce Philips Česká republika s.r.o., který je v provozu již od roku 2010. Přístroj je v nevyhovujícím technickém stavu a není možno již provádět standardní servis z důvodu ukončení servisní podpory v roce 2020. Obměna angiografického elektrofyziologického systému je předmětem další, současně předkládané žádosti do přístrojové komise MZČR.

Zdůvodnění požadavku

Pořízení požadované nové zdravotnické techniky, která je součástí modernizace přístrojového vybavení I. Interní kliniky kardiologické je z pohledu Fakultní nemocnice Olomouc žádoucí. Dostupnost zavedených metod je z medicínského hlediska potřebná. Nákupem nového RTG dojde k zkrácení čekací doby na intervenční výkony, kde především v oblasti koronárních intervencí má naše pracoviště nejdelší čekací doby v rámci celé České republiky. S tím souvisí i možnost mírného nárůstu intervenčních výkonů, které jsou nezbytné z medicínského hlediska a při vykazování v DRG systému i přínosné z ekonomického hlediska.

V současné době provádí Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé ve Fakultní nemocnici Olomouc ročně přes 3000 diagnostických katetrizací pro ICHS a srdeční vady, okolo 1400 koronárních angioplastik (PCI) a cca 150 intervencí pro chlopenní, jiné strukturální srdeční vady a další superspecializované výkony. Vytížení současného přístroje z pohledu provedených výkonů a v porovnání se srovnatelnými pracovišti v rámci ČR je více než dvojnásobná. Současně používaný a dosluhující RTG přístroj Allura Xper FD 20 byl do Fakultní nemocnice Olomouc byl pořízen v roce 2011. Historické technologie stávajícího RTG systému znamenají vyšší zátěž RTG záření jak pro personál, tak pro pacienta, dále snižují bezpečnost a efektivitu výkonů.

Současně s obměnou RTG přístroje proběhnou stavební a techologické úpravy sálu tak, aby stav odpovídal současnému standardu v ČR. Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé ve Fakultní nemocnici Olomouc Olomouc zřízené na I. Interní klinice kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu pacientů s onemocněním vnitřních orgánů a srdečně-cévního systému.

Stávající přístroj je za zenitem své fyzické i morální životnosti. Na přístroji muselo být provedeno za poslední kalendářní rok celkem 6 urgentních oprav k zajištění funkčnosti přístroje, což s ohledem na blížící se ukončení servisní podpory ze strany výrobce v roce 2021 může ve svém důsledku ohrozit celý stávající program včetně rizika pro pacienty se závažnými kardiálními onemocněními, zahrnující i pacienty s akutním infarktem myokardu. Současný stav je z dlouhodobého hlediska poskytování specializované zdravotní péče neudržitelný, obnova přístroje je pro provoz tohoto specializovaného pracoviště nezbytná.

Analýza trhu

Fakultní nemocnice Olomouc provedla marketingový průzkum trhu v říjnu 2020 za účelem porovnání cen pořizovaného angiografického kompletu, stanovení předpokládané hodnoty jednotlivých systémů a nastavení technických parametrů. V rámci projektu bude obnoven celý angiografický komplet, sestávající z:

angiografického elektrofyziologického systému

angiokardiografického systému

Průzkum trhu byl proveden pro každý systém zvlášť. Pro získání nabídkových cen byly zadány technické specifikace tak, aby byl dodržen princip nediskriminace.

Princip stanovení ceny

Žadatel pro stanovení předpokládané hodnoty provedl průzkum trhu, pro daný přístroj oslovil 4 dodavatele. Byli osloveni AURA Medical s.r.o., Medisap s.r.o., Philips Česká republika s.r.o. a Siemens Healthcare, s.r.o. Kompletní cenovou nabídku zaslaly společnosti AURA Medical s.r.o. a Philips Česká republika s.r.o. Společnost Medisap s.r.o. zaslala cenovou nabídku, avšak tato nabídka nesplnila požadované technické parametry. Předpokládaná hodnota na pořízení předmětného systému je stanovena jako průměrná hodnota z obdržených, vyhovujících cenových nabídek a činí 24.047.490,- Kč bez DPH tj. 29.097.462,90 Kč včetně DPH.

Nabídkové ceny získané průzkumem trhu:

Uchazeči	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH	Typ přístroje
AURA Medical s.r.o.	24 418 980	29 546 966	ALPHENIX SKY, Canon Medical Systems
Medisap s.r.o.	Nabídka nesplňuje požadavky	IGS530, GE Healthcare
Philips Česká republika s.r.o.	23 676 000	28 647 960	Azurion, PHILIPS
Siemens Healthcare, s.r.o.	Nedodána cenová nabídka

Samotné výběrové řízení na dodávku přístroje bude v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek realizováno jako otevřené, nadlimitní.

Technické řešení

Nově pořízený angiografický komplet bude umístěn ve stávajícím prostoru I. interní kliniky kardiologické v 1.PP objektu D1 Fakultní nemocnice Olomouc.

Předmětem veřejné zakázky na dodávku angiokardiografického systému bude zároveň i provedení stavebních úprav prostoru 1.PP nutných k instalaci dodávaného přístroje, a to dle zpracované projektové dokumentace, včetně výkazu výměr, která bude součástí zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku. V případě, že bude pro vybraného dodavatele přístroje předložená projektová dokumentace nevyhovující, pak bude povinen si danou projektovou dokumentaci dle svých požadavků upravit. Stavební úpravy pak budou provedeny dle upravené projektové dokumentace dodatelem.

Předpokládaná hodnota projektové dokumentace: 500 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota stavebních prací: 8 000 000 Kč bez DPH

Lidské zdroje

Pracoviště I. Interní kliniky kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc splňuje požadavky dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.

Pracoviště Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany vykonává činnosti v oblasti radiologické fyziky a radiační ochrany na jednotlivých pracovištích Fakultní nemocnice Olomouc.

Jelikož se jedná o obměnu přístrojové techniky, nebudou navyšovány požadavky na obsluhující personál.

Níže je uveden stávající personál obsluhující angiokardiografický systém:

Interní klinika - kardiologická:

Kategorie: lékaři
Příjmení	Jméno	Tituly	Úvazek
Sluka	Martin	MUDr.	1,0
Špaček	Miloslav	MUDr., Ph.D.	1,0
Nykl	Radomír	MUDr.	1,0
Ostřanský	Jiří	MUDr.	0,6
Richter	David	MUDr., Ph.D.	0,6
Náplava	Robert	MUDr., Ph.D.	0,2
Kategorie: radiologický asistent
Příjmení	Jméno	Tituly	Úvazek
Doležal	Jan	1,0
Dvorský	Aleš	1,0
Kopečková	Petra	1,0
Bokůvková	Ivana	Bc.	1,0
Strouhalová	Lenka	Ing.	1,0
Kategorie: NZP
Příjmení	Jméno	Tituly	Úvazek
Knoppová	Michaela	Mgr., DiS.	1,0
Schmalzová	Jitka	1,0
Vladařová	Šárka	Bc.	1,0
Petráková	Markéta	1,0
Vykydalová	Zuzana	Mgr.	1,0
Bílá	Iveta	1,0
Havránková	Simona	DiS.	1,0
Grabcová	Lenka	1,0
Kategorie: biomedicínský inženýr
Příjmení	Jméno	Tituly	Úvazek
Bradáč	Pavel	Ing.	1,0
Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany: Kategorie: radiologický fyzik
Příjmení	Jméno	Tituly	Úvazek
Ptáček	Jaroslav	Ing. PhD.	1,0

Harmonogram pořízení přístrojové techniky

V rámci pořízení angiokardiografického systému budou realizovány dvě veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace včetně výkazu výměr

zadávací řízení v otevřeném, nadlimitním režimu. Předmětem veřejné zakázky bude dodávka angiokardiografického systému, náklady na poskytování pozáručního servisu přístrojů prováděného po dobu dalších 6 roků po ukončení běhu záruční doby, a dále náklady na provedení stavebních úprav souvisejících s instalací dodávaného kompletu dle předložené projektové dokumentace.

Pokud jde o časový harmonogram projektu, bude průběžně sledován a vyhodnocován jmenovaným projektovým týmem z hlediska jeho dodržování. Harmonogram může být případně revidován a měněn.

aktivita/činnost	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Projektová dokumentace: 2021
zpracování ZD a zveřejnění veřejné zakázky	x
vyhodnocení VZ, podpis smlouvy	x
dodání a schválení projektu stavebních úprav	x
Dodávka přístroje + stavební úpravy: 2021-2022
zpracování ZD, zveřejnění VZ	x
podání nabídek	x
vyhodnocení VZ, podpis smlouvy	x
zahájení stavebních úprav (2022)	x
dokončení stavebních úprav (2022)	x
Instalace přístroje: 2022
dodávka přístroje	x
Instalace přístroje	x
zaškolení obsluhy	x
zkušební provoz	x
reálný provoz	x

Finanční a ekonomická analýza

Fakultní nemocnice Olomouc je z ekonomického hlediska vysoce stabilním zdravotnickým zařízením, které dlouhodobě vykazuje kladné hospodářské výsledky.

Aktuální předpokládané celkové roční výnosy přesahují 8,5 mld. Kč. Za období uplynulých tří let generovala Fakultní nemocnice Olomouc zisk po zdanění v průměru ve výši 160 mil. Kč. V letošním roce pak lze očekávat obdobný či vyšší kladný hospodářský výsledek. Tento fakt zaručuje tvorbu dostatečného cash-flow a tedy zdrojů na zajištění financí pro provoz a pořízení přístrojů

I. interní klinka kardiologická FN Olomouc poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu onemocnění srdce a cév: ischemická choroba srdeční (infarkt myokardu nebo angina pectoris), srdeční selhání (akutní a chronické), nemoci periferních cév, arytmie (bradykardie, tachykardie, fibrilace síní), kardiomypatie, chlopenní srdeční vady, infekční endokarditida, synkopy, disekce aorty, hypertenze a jiná akutní interní onemocnění a jejich diferenciální diagnostika. Počet prováděných výkonů meziročně neustále stoupá.

Celková roční produkce kliniky byla v roce 2019 ve výši 167 mil.bodů. Stoupající počet výkonů potvrzuje i růst počtu hospitalizačních případů a ambulantních ošetření I. interní kliniky kardiologické FN Olomouc. V roce 2019 bylo realizováno 5 tis. hospitalizací a 26 tis. ambulantních ošetření.

Za období I – XI/2018 činily náklady celé kliniky 506,6 mil. Kč a výnosy 515,2 mil. Kč, což odpovídá kladnému výsledku hospodaření ve výši 8,6 mil. Kč. Přitom činnost koronárního katetrizačního sálu, kde jsou prováděny koronární intervenční výkony, vykazuje kladný výsledek hospodaření, a to ve výši 16,5 mil. Kč (náklady 110,4 mil.Kč a výnosy 126,9 mil. Kč). Hospodaření oddělení invazivních vyšetřovacích metod, kde se provádějí ostatní intervenční výkony, vykazuje kladný výsledek ve výši 11,9 mil. Kč (náklady 208,8 mil.Kč a výnosy 220,7 mil. Kč).

Prováděné výkony na obnovovaných přístrojích jsou propláceny z úhradových mechanismů zdravotních pojišťoven, a to dle aktuálního znění úhradové vyhlášky a navazujících smluvních dodatků s jednotlivými zdravotními pojišťovnami.

Ekonomické zajištění jak pro oblast personální, tak i pro oblast provozu přístroje zůstanou nezměněny.

Předmětem veřejné zakázky na dodávku angiografického kompletu budou i náklady na poskytování plného servisu přístroje po dobu životnosti stroje, tj. 8 let.

SWOT analýza

Silné stránky:

jasná potřeba obnovy zastaralé technologie s končící servisní podporou

snížení radiační zátěže personálu i pacientů

více než dvojnásobné využítí stávajícího přístroje z pohledu provedeného počtu výkonů ve srovnání s ostatními ekvivalentními pracovišti v ČR

zlepšení kvality zobrazení se zvýšením standardu a bezpečnosti poskytovné péče závislých na zobrazovacích metodách

Slabé stránky:

nutnost implementace systémů do stávajících prostor

finanční náročnost projektu

Příležitosti:

efektivní nakládání s časem odborného zdravotnického personálu

zkrácení času vyšetření pacientů, snížení čekacích dob

další posun našeho pracoviště na úroveň obvyklou v kardiocentrech ve vyspělých evropských zemích

Rizika:

prostorová náročnost technologie

problém s prováděním výkonů v době výměny technologie v závislosti na rozsahu stavebních a instalačních úprav

Udržitelnost projektu

Lze předpokládat, že pořízením nového angiografického kompletu získá Fakultní nemocnice Olomouc technologii, která zajistí kvalitnější péči i efektivnější využití této zobrazovací metody v širokém regionu. Tím bude zajištěna vysoká úroveň diagnostických metod při zachování statutu Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé ve Fakultní nemocnici Olomouc.

V rámci udržitelnosti projektu je vhodné zmínit fyzickou životnost pořizovaného přístroje, kterou lze odhadnout na minimálně 8 let, což odpovídá době pro účetní odepisování majetku.

V rámci technické udržitelnosti projektu budou plněny platným právním řádem stanovené požadavky na servisní a technické kontroly, které zajistí udržení odpovídající úrovně výkonnosti pořízené technologie a bezpečnost jak pro pacienty, tak i pro obsluhující personál. Povinné a obvyklé záruční a servisní podmínky budou součástí požadavků veřejné zakázky na dodavatele přístrojové techniky. Taktéž i pozáruční servis po dobu šesti let od skončení záruční lhůty bude součástí požadavků veřejné zakázky na dodavatele přístroje a náklady na pozáruční servis bude součástí hodnocení veřejné zakázky.

Personální udržitelnost je zajištěna stávajícími zaměstnanci nemocnice, nedojde k navýšení počtu obsluhujícího personálu. Po stránce organizační jsou odpovídající lidské zdroje definovány organizačním řádem nemocnice.

V rámci udržitelnosti projektu budou nemocnicí zajišťovány veškeré povinnosti, které jsou vymezeny zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění.